| Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 770127488 | Edenred Slovakia s.r.o. | 1427.8 Eur | |
| Faktúra č. 0301/0183/16 | FEI STU Bratislava | 257.44 Eur | |
| Faktúra č. 6881049643 | Messer Tatragas s.r.o. | 226.64 Eur | |
| Faktúra č. 6861042908 | Messer Tatragas s.r.o. | 424.08 Eur | |
| Faktúra č. 30160114 | Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. | 590.16 Eur | |
| Faktúra č. 2345194994 | Orange Slovensko, a.s. | 47.32 Eur | |
| Faktúra č. 326002092 | Securiton Servis, s.r.o. | 301.23 Eur | |
| Faktúra č. 1786508564 | Slovak Telekom, a.s. | 74.66 Eur | |
| Faktúra č. 0301/0230/16 | FEI STU Bratislava | 4330.68 Eur | |
| Faktúra č. 201607 | Zdenka Gaálová | 174.9 Eur |
|
|
|